Preguntas y respuestas

¿En qué me beneficia a mi como Empresa este cambio de facturación 3.3?

Te beneficia en lo siguiente:

• Mejorar el proceso para la emisión de un comprobante.
• Mejorar el proceso de operaciones de manera transparente y ordenada.
• Declaraciones más sencillas.
• Evitar sanciones por parte de las autoridades. (SAT)

¿Dónde puedo encontrar la documentación correspondiente a la facturación 3.3?

Clic aqui para ver documentación CFDI 3.3

¿Es posible cancelar una factura 3.2 con errores de captura después del 1ro de Diciembre?

Claro que es posible, si tus facturas fueron creadas en un periodo antes de los nuevos requerimientos del CFDI 3.3 puedes cancelar tu factura sin ningún inconveniente.

Genere una factura errónea versión 3.2 y me percate de eso a partir de este Diciembre ¿Qué puedo hacer?

Como primer paso, tu comprobante generado con versión 3.2 tendrás que cancelarla y posterior generar una factura 3.3 con los nuevos lineamientos establecidos por el SAT.

¿Cómo puedo establecer la Clave Unidad para mi factura?

Para establecer la ClaveUnidad para tu comprobante, recuerda consultar los catálogos de Facturación 3.3 que el SAT te proporciona, tomando en cuenta seleccionar el que se adecue a la descripción de tu Producto/Servicio.

¿Cómo identifico el Uso de mi nueva factura?

Es importante señalar que el Uso de tu CFDI será consultado en los nuevos catálogos de Facturación 3.3 que el SAT te proporciona.

¿Qué reglas de validación para mi comprobante 3.3 se incluyen?

Se incluyen 95 nuevas reglas de validación, las cuales se dividen en 3 tipos, aritméticas,congruencia y condicional.

Si un cliente me pide mi su factura con su dirección fiscal. ¿Aplica para la nueva facturación?

No, ya que por las nuevas especificaciones para el comprobante 3.3, este campo se elimina.

Que significa el Método de Pago PPD y PUE

El método de pago PPD es la abreviatura de Pago en Parcialidades o Diferido y PUE es la abreviación de Pago en Una sola Exhibición

Que tipo de Uso de CFDI debo seleccionar para mis clientes?

Deberá seleccionar el que se adecua de acuerdo al uso que le darán al comprobante, es necesario lo valide con su cliente

Que se debe seleccionar en lugar de la forma de pago NA de la version 3.2

En el catálogo del SAT no existe ya está opción, es necesario lo valide, pero si no se conoce la forma de pago puede seleccionar 99-Por Definir

Como se aplican los descuentos en esta nueva versión (3.3)

En esta versión de CFDI deberán declarar los descuentos por concepto y se sumarán de forma global

Buen día, podrian decirme en que casos aplica el complemento de pagos

Solo aplica cuando su comprobante tiene un método de pago PPD y forma de pago 99 - Por Definir

Quisiera saber si mi factura de traslado (T) debe tener impuestos

No, en el caso de comprobantes tipo T no se deben definir impuestos, le recomendamos validar los demás campos que no aplican en este tipo de comprobante

Hola, Que debo considerar para cancelar mis facturas generadas

De acuerdo a las nuevas normativas del SAT, puede ser cancelable sin aceptación si cumple alguna de las 14 validaciones, de lo contrario se enviará una petición de cancelación a su cliente. Si su comprobante tiene algún documento relacionado no se podrá cancelar.

Que tal amigos, puedo relacionar una nota de credito a mi complemento de pago??????

Hola buen día, solo se relacionan los complementos de pago (Tipo de comprobante: P) con los de tipo Ingreso.

Necesito ayuda, cuantas facturas puedo relacionar en un complemento de pago

Buen día, se pueden relacionar todas las facturas (Tipo comprobante: I) siempre y cuando sean del mismo RFC receptor (Cliente)

Que tal Digital Invoice, que clave tengo que utilizar para relacionar una factura a una nota de credito

Buen día, las claves se encuentran en la información publicada por el SAT en su portal, es necesario lo valide con su contador para que seleccione la clave correcta

Realizo facturas para un cliente extranjero ¿Esta factura habrá que validarse?

Si, esta factura tendrá que ser validada.

Genere una factura y me arroja error en los decimales.

Dentro de las validaciones del Anexo 20 establece, que al momento de generar un comprobante debe de manejar hasta el total de decimales que soporta la moneda.